| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo setembro 2021. | 300,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo setembro 2021. | 300,94 | ||
| 24/09/2021 | Ref. folha Executivo mes de setembro 2021. | 300,94 | ||
| 24/09/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS | 51,27 | ||
| 28/09/2021 | Pagamento de Empenho 5639/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,67 | ||
| TOTAL | 300,94 | 300,94 | 300,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/09/2021 | 51,27 | Lançada | |
| TOTAL | 51,27 |
