| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Porca - | 0,50 | 1,00 |
| 1.00 | CADEADO - | 22,50 | 22,50 |
| 2.00 | Cabo de pá - | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | VASSOURA DE GARI - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para uso na secretaria de obras urbanas | 27,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Porca - CADEADO - Cabo de pá - VASSOURA DE GARI - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para uso na secretaria de obras urbanas | 144,50 | ||
| 27/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036558201; | 144,50 | ||
| 01/10/2021 | Pagamento de Empenho 5713/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,50 | ||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
