| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DGUSTAME |
| Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café - Finalidade: Ref.viagem a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Loreiro Vieira de Ambulançia para Passo Fundo ao HSVP no dia 26/09/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Café - Finalidade: Ref.viagem a serviço da sms para acompanhar a paciente Dalva Loreiro Vieira de Ambulançia para Passo Fundo ao HSVP no dia 26/09/2021. | 10,00 | ||
| 28/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/064951; | 10,00 | ||
| 01/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854391 PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2021 DGUSTAME - 1068 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
