| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLADIR JOSÉ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.27 | Linguiça - Finalidade: ref. produto para lanche e almoço para grupo de convivência de crianças e adolescentes em integração a semana farroupilha | 28,00 | 371,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Linguiça - Finalidade: ref. produto para lanche e almoço para grupo de convivência de crianças e adolescentes em integração a semana farroupilha | 371,56 | ||
| 27/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036708666; | 371,56 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2021 CLADIR JOSÉ DE OLIVEIRA - 10953 | 371,56 | ||
| TOTAL | 371,56 | 371,56 | 371,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
