| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVA LÁTEX C/PO EP UNIGLOVES - Finalidade: Ref. insumo hospitalar para uso nos atendimentos da usb. | 59,90 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | LUVA LÁTEX C/PO EP UNIGLOVES - Finalidade: Ref. insumo hospitalar para uso nos atendimentos da usb. | 179,70 | ||
| 29/09/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1887; | 179,70 | ||
| 21/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2021 MAGNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 13156 | 179,70 | ||
| TOTAL | 179,70 | 179,70 | 179,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
