| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 5755 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 CM - Finalidade: ref. aditivo contratual - Aquisição de Tubos de Concreto, Materiais de Construção e Serviços (Mão De Obra) Para Secretaria Municipal de Obras Urbanas | 51,00 | 7.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 CM - Finalidade: ref. aditivo contratual - Aquisição de Tubos de Concreto, Materiais de Construção e Serviços (Mão De Obra) Para Secretaria Municipal de Obras Urbanas | 7.395,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/13890; | 4.080,00 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5755/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.080,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/13939; | 3.315,00 | ||
| 03/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2021 - REF. OUTUBRO/2021 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 3647 | 3.315,00 | ||
| TOTAL | 7.395,00 | 7.395,00 | 7.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
