| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressão - Finalidade: REF.SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FOLHA A3 DE PROJETOS | 66,50 | 66,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Impressão - Finalidade: REF.SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FOLHA A3 DE PROJETOS | 66,50 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 743; | 66,50 | ||
| 01/10/2021 | Pagamento de Empenho 5794/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
