| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: REF. A DUAS LAVAGEM DO CARRO SPIN- JAR 1A72 | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: REF. A DUAS LAVAGEM DO CARRO SPIN- JAR 1A72 | 80,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/031; | 80,00 | ||
| 05/10/2021 | Estorno de liquidação pelo motivo de troca de recurso por não poder ser realizada a tranferencia do valor entre contas. | -80,00 | ||
| 05/10/2021 | Estorno de liquidação pelo motivo de troca de recurso por não poder ser realizada a tranferencia do valor entre contas. | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
