| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA NA CASA DA BRIGADA MILITAR | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA NA CASA DA BRIGADA MILITAR | 420,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/063; | 420,00 | ||
| 01/10/2021 | Pagamento de Empenho 5799/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
