| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lona PRETA - | 700,00 | 700,00 |
| 2.00 | LUVA (PAR) - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA POR EM CIMA DOS TUBOS NAS RUAS GENUINO MORGAN E OTAVIO BERTOL | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Lona PRETA - LUVA (PAR) - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA POR EM CIMA DOS TUBOS NAS RUAS GENUINO MORGAN E OTAVIO BERTOL | 740,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036736907; | 740,00 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 5802/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
