| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5805 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Nesina Pio Alogliptina + Piogliptazona 25/30mg - Finalidade: Referente a medicamentos para paciente Calisto Odires Broch da SMS. | 137,83 | 137,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Nesina Pio Alogliptina + Piogliptazona 25/30mg - Finalidade: Referente a medicamentos para paciente Calisto Odires Broch da SMS. | 137,83 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094553; | 137,83 | ||
| 06/10/2021 | Pagamento de Empenho 5805/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,83 | ||
| TOTAL | 137,83 | 137,83 | 137,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
