| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JANUVIA 50 MG 28cp - | 107,80 | 215,60 |
| 2.00 | STILNOX CR 12,5 MG - Finalidade: Referente a medicamentos para as pacientes Terezinha de Fátima Rodrigues da Silva, Sueli Gardin Vizotto da SMS. | 65,76 | 131,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | JANUVIA 50 MG 28cp - STILNOX CR 12,5 MG - Finalidade: Referente a medicamentos para as pacientes Terezinha de Fátima Rodrigues da Silva, Sueli Gardin Vizotto da SMS. | 347,12 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094555; | 347,12 | ||
| 06/10/2021 | Pagamento de Empenho 5810/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 347,12 | ||
| TOTAL | 347,12 | 347,12 | 347,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
