| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Garrafa - eco water 450 ml - Finalidade: ref. material para ginacana para o dia do idoso | 10,67 | 138,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | Garrafa - eco water 450 ml - Finalidade: ref. material para ginacana para o dia do idoso | 138,71 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 002/52310; | 138,71 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 5815/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,71 | ||
| TOTAL | 138,71 | 138,71 | 138,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
