| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLADIR JOSÉ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.02.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-DEMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.95 | Carne de primeira com osso - Finalidade: ref. almoço de grupo de crianças e adolescentes para confraternização da semana farroupilha | 37,50 | 185,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | Carne de primeira com osso - Finalidade: ref. almoço de grupo de crianças e adolescentes para confraternização da semana farroupilha | 185,63 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036711738; | 185,63 | ||
| 06/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2021 CLAUDIR JOSÉ DE OLIVEIRA - 10953 | 185,63 | ||
| TOTAL | 185,63 | 185,63 | 185,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
