| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | Óleo Diesel S10 - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. | 5,09 | 1.323,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | Óleo Diesel S10 - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de setembro de 2021. | 1.323,40 | ||
| 06/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/875; | 1.323,40 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 5833/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.323,40 | ||
| TOTAL | 1.323,40 | 1.323,40 | 1.323,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
