| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 5838 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | LAVAGEM COMPLETA - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 320,00 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/030; | 320,00 | ||
| 06/10/2021 | Pagamento de Empenho 5838/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854400 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
