| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5860 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. prestação de serviço pintura e repara em duas salas da ubs. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. prestação de serviço pintura e repara em duas salas da ubs. | 500,00 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; | 500,00 | ||
| 06/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854397 PAGTO. REF. EMPENHO 5860/2021 VILMAR DA SILVA - 13139 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
