| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS- ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Ferias Outubro/2021. | 318,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | FAPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Ferias Outubro/2021. | 318,73 | ||
| 04/10/2021 | Folha Ferias mes de outubro 2021 | 318,73 | ||
| 09/11/2021 | Pagamento de Empenho 5874/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 318,73 | ||
| TOTAL | 318,73 | 318,73 | 318,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
