| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL MULTIFUNCIONAL - Finalidade: REF. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ( MULTIFUNCIONAL) - MÊS DE SETEMBRO | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | ALUGUEL MULTIFUNCIONAL - Finalidade: REF. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ( MULTIFUNCIONAL) - MÊS DE SETEMBRO | 325,00 | ||
| 04/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021507; | 325,00 | ||
| 05/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2021 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
