| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TAPETE DE PORTA - | 27,00 | 81,00 |
| 6.20 | Toalha de plástico - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 13,00 | 80,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | TAPETE DE PORTA - Toalha de plástico - Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 161,60 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036565603; | 161,60 | ||
| 14/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332 PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2021 MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 - 4564 | 161,60 | ||
| TOTAL | 161,60 | 161,60 | 161,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
