| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PATRICIA PREDIGER HORBACH |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Peça teatral - Finalidade: Ref. apresentação de teatro - atividade alusiva ao Dia da Criança | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | Peça teatral - Finalidade: Ref. apresentação de teatro - atividade alusiva ao Dia da Criança | 300,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 059; | 300,00 | ||
| 07/10/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5917/2021, 10650 - PATRICIA PREDIGER HORBACH | 9,00 | ||
| 14/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2021 - REF. OUTUBRO/2021 PATRICIA PREDIGER HORBACH - 10650 | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/10/2021 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
