| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FILIPE SCHERER DA ROSA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | Brinquedos - Finalidade: Ref. a aquisição de brinquedos p/ distribuição às crianças da rede municipal de ensino no dia das crianças | 14,00 | 742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | Brinquedos - Finalidade: Ref. a aquisição de brinquedos p/ distribuição às crianças da rede municipal de ensino no dia das crianças | 742,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/024; | 742,00 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 5919/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 742,00 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
