| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | SERINGA 1ML - Finalidade: Ref. aquisição de material para uso nos atendimentos nos pacientes na ubs. | 0,45 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | SERINGA 1ML - Finalidade: Ref. aquisição de material para uso nos atendimentos nos pacientes na ubs. | 360,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/64663; | 360,00 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5932/2021 MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
