| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo de madeira pa concha - | 15,05 | 15,05 |
| 1.00 | Pá concha s/cabo - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 22,70 | 22,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | Cabo de madeira pa concha - Pá concha s/cabo - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 37,75 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/263899; | 37,75 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 5933/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,75 | ||
| TOTAL | 37,75 | 37,75 | 37,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
