| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Garrafa lisa 500 ML - | 5,32 | 239,40 |
| 45.00 | Bola VOLLEY - Finalidade: ref. material para gincana e oficinas ao dia da criança | 13,59 | 611,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | Garrafa lisa 500 ML - Bola VOLLEY - Finalidade: ref. material para gincana e oficinas ao dia da criança | 850,95 | ||
| 08/10/2021 | Conforme DANFE Nº 002/52492; | 850,95 | ||
| 14/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2021 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1732 | 850,95 | ||
| TOTAL | 850,95 | 850,95 | 850,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
