| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RS |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação - Finalidade: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº65/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº3/2021 | 408,31 | 408,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | Divulgação - Finalidade: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº65/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº3/2021 | 408,31 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 21161; | 408,31 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 5969/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,31 | ||
| TOTAL | 408,31 | 408,31 | 408,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
