| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Desincravante - Finalidade: ref. aquisição de material para motoniveladora 1 | 31,25 | 31,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | Desincravante - Finalidade: ref. aquisição de material para motoniveladora 1 | 31,25 | ||
| 11/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/263901; | 31,25 | ||
| 21/10/2021 | Pagamento de Empenho 5971/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,25 | ||
| TOTAL | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
