| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta Metálica 1.50 x 3.00 - Finalidade: Ref. aquisição de uma porta metálica para a Unidade Basica de Saúde. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | Porta Metálica 1.50 x 3.00 - Finalidade: Ref. aquisição de uma porta metálica para a Unidade Basica de Saúde. | 2.200,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036972117; | 2.200,00 | ||
| 19/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854408 PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2021 JATIR ISTAN - 4197 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
