| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01. TOTAL DE 34,62" | 2.207,37 | 2.207,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | REF. VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01. TOTAL DE 34,62" | 2.207,37 | ||
| 03/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/014600; | 2.207,37 | ||
| 05/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857780 PAGTO. REF. EMPENHO 598/2021 RADIO PLANETARIO LTDA - 26 | 2.207,37 | ||
| TOTAL | 2.207,37 | 2.207,37 | 2.207,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
