| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço - Finalidade: REF. ALMOÇO EM CURSO SOBRE LGPD EM TAPERA - JONAS, KARINA | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | Almoço - Finalidade: REF. ALMOÇO EM CURSO SOBRE LGPD EM TAPERA - JONAS, KARINA | 56,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1886; 002/1887; | 56,00 | ||
| 19/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2021 ADRIANA FRIGHETTO - 13180 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
