| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 915,00 | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de outubro de 2021. | 915,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/639; | 915,00 | ||
| 15/10/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5987/2021, 13014 - NEODI CAMILOTTI | 27,45 | ||
| 21/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NEODI CAMILOTTI - 13014 | 887,55 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2021 | 27,45 | Lançada | |
| TOTAL | 27,45 |
