| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação - Finalidade: Ref. divulgação da campanha de prevenção ao covid-19 e avisos sa sms. Contrato nº 1243 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | Divulgação - Finalidade: Ref. divulgação da campanha de prevenção ao covid-19 e avisos sa sms. Contrato nº 1243 | 1.200,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 015528; | 1.200,00 | ||
| 22/10/2021 | Pagamento de Empenho 5991/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
