| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6064 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1604735-4) competência 10/2021. | 149,14 | 149,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Referente consumo de água da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1604735-4) competência 10/2021. | 149,14 | ||
| 19/10/2021 | Referente consumo de água da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (1604735-4) competência 10/2021. | 149,14 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6064/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 149,14 | ||
| TOTAL | 149,14 | 149,14 | 149,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
