| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vela ignição - | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | Jacto bico leque - | 6,35 | 6,35 |
| 1.00 | Conjunto descarga - Finalidade: ref. aquisição de material para motosserra | 54,75 | 54,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Vela ignição - Jacto bico leque - Conjunto descarga - Finalidade: ref. aquisição de material para motosserra | 76,60 | ||
| 19/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/264859; | 76,60 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6074/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 76,60 | ||
| TOTAL | 76,60 | 76,60 | 76,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
