| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MASCARA DESCARTÁVEL - Finalidade: ref. aquisição de material de EPI | 5,02 | 10,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | MASCARA DESCARTÁVEL - Finalidade: ref. aquisição de material de EPI | 10,04 | ||
| 19/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/264861; | 10,04 | ||
| 21/10/2021 | Pagamento de Empenho 6078/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,04 | ||
| TOTAL | 10,04 | 10,04 | 10,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
