| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 609 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vistoria Van Sprinter IYB 5451 Finalidade: Vistoria em veículo da secretaria. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | Vistoria Van Sprinter IYB 5451 Finalidade: Vistoria em veículo da secretaria. | 200,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/120; | 200,00 | ||
| 10/02/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2021, 4509 - NESTOR PARIZOTTO | 48,00 | ||
| 15/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856259 PAGTO. REF. EMPENHO 609/2021 NESTOR PARIZOTTO - 4509 | 152,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2021 | 48,00 | Lançada | |
| TOTAL | 48,00 |
