| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MASCARA DESCARTÁVEL CX COM 50 UNIDADES - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 9,90 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | MASCARA DESCARTÁVEL CX COM 50 UNIDADES - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 49,50 | ||
| 20/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/86978; | 49,50 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 6094/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
