| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carvão 8kg - | 25,00 | 50,00 |
| 3.00 | COPO DESCARTAVEL 50ml - Finalidade: Ref. a materiais utilizados em almoço-Comemoração ao Dia da Criança, dia 08/10 no Parque de Eventos, p/ alunos do 1º ao 7º ano e pré-nível B. | 7,44 | 22,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | Carvão 8kg - COPO DESCARTAVEL 50ml - Finalidade: Ref. a materiais utilizados em almoço-Comemoração ao Dia da Criança, dia 08/10 no Parque de Eventos, p/ alunos do 1º ao 7º ano e pré-nível B. | 72,32 | ||
| 22/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/176; | 72,32 | ||
| 22/10/2021 | Pagamento de Empenho 6100/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,32 | ||
| TOTAL | 72,32 | 72,32 | 72,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
