| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 6101 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Corda de varal - | 5,69 | 5,69 |
| 1.00 | Rodo 60cm - Finalidade: Ref. a materiais para uso no salão. | 21,96 | 21,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | Corda de varal - Rodo 60cm - Finalidade: Ref. a materiais para uso no salão. | 27,65 | ||
| 22/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/178; | 27,65 | ||
| 22/10/2021 | Pagamento de Empenho 6101/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,65 | ||
| TOTAL | 27,65 | 27,65 | 27,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
