| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 6113 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Art referente ao projeto de expanção de internet. | 233,94 | 233,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Art referente ao projeto de expanção de internet. | 233,94 | ||
| 21/10/2021 | Art referente ao projeto de expanção de internet. | 233,94 | ||
| 26/10/2021 | empenhado indevidamene. | -233,94 | ||
| 26/10/2021 | Empenhado Indevidametne | -233,94 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
