| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação na rádio - Finalidade: ref. produção audio visual para as comemorações dos 34 anos do município. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Divulgação na rádio - Finalidade: ref. produção audio visual para as comemorações dos 34 anos do município. | 10.000,00 | ||
| 21/10/2021 | Divulgação na rádio - Finalidade: ref. produção audio visual para as comemorações dos 34 anos do município. | 10.000,00 | ||
| 22/10/2021 | Erro conta despesa | -10.000,00 | ||
| 22/10/2021 | Reenqaudramento do credor | -10.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
