| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JORGE BERTOL |
| Número do empenho: | 6123 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente meia diária ao tesoureiro municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 20/10/2021. | 261,00 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Referente meia diária ao tesoureiro municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 20/10/2021. | 130,50 | ||
| 22/10/2021 | Referente meia diária ao tesoureiro municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 20/10/2021. | 130,50 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2021 LEANDRO JORGE BERTOL - 168 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
