| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 6125 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | Pedra de Muro - Finalidade: ref. material para manutenção de pontes e bueiros | 9,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Pedra de Muro - Finalidade: ref. material para manutenção de pontes e bueiros | 1.980,00 | ||
| 22/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037122880; | 1.980,00 | ||
| 04/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2021 CLARINDO MACHADO GODOY - 1784 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
