| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES 27642810997 |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Detergente desincrustante automotivo 50l - | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | Bombona de 50lt - Finalidade: Ref. a aquisição de produtos para manutenção de veículos da secretaria de educação. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Detergente desincrustante automotivo 50l - Bombona de 50lt - Finalidade: Ref. a aquisição de produtos para manutenção de veículos da secretaria de educação. | 220,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037077843; | 220,00 | ||
| 03/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2021 JULIO PIRES 27642810997 - 13187 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
