| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente multa de INSS sobre a mão de obra da prestação de serviço. | 1.424,59 | 1.424,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Referente multa de INSS sobre a mão de obra da prestação de serviço. | 1.424,59 | ||
| 22/10/2021 | Referente multa de INSS sobre a mão de obra da prestação de serviço. | 1.424,59 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2078 | 1.424,59 | ||
| TOTAL | 1.424,59 | 1.424,59 | 1.424,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
