| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de reforma no telhado da escola - Finalidade: Ref. a consertos no telhado da antiga escola. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Serviço de reforma no telhado da escola - Finalidade: Ref. a consertos no telhado da antiga escola. | 480,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/004; | 480,00 | ||
| 04/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856344 PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2021 VILMAR DA SILVA - 13139 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
