| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 05/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | POLIVITAMINICO Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da UBS. | 7,38 | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | POLIVITAMINICO Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da UBS. | 369,00 | ||
| 08/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/76468; | 369,00 | ||
| 23/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2021 VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
