| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAGSEGURO INTERNET SA |
| Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material avaliação psicológica - Finalidade: Ref. Material de avaliação psicologica para a psicologa aplicar nos pacientes na ubs. | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Material avaliação psicológica - Finalidade: Ref. Material de avaliação psicologica para a psicologa aplicar nos pacientes na ubs. | 215,00 | ||
| 25/10/2021 | Material avaliação psicológica - Finalidade: Ref. Material de avaliação psicologica para a psicologa aplicar nos pacientes na ubs. | 215,00 | ||
| 25/10/2021 | Sem nota fiscal, empenhado indevidamente | -215,00 | ||
| 25/10/2021 | Sem nota fiscal, empenhado indevidamente | -215,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
