| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA |
| Número do empenho: | 6143 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.02.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-DEMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Lanche - Finalidade: Ref. a lanche para professores que participaram de encontro e homenagem ao Dia do Professor do PUFV em Campos Borges, dia 08/10. | 7,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Lanche - Finalidade: Ref. a lanche para professores que participaram de encontro e homenagem ao Dia do Professor do PUFV em Campos Borges, dia 08/10. | 126,00 | ||
| 26/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036987930; | 126,00 | ||
| 03/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856345 PAGTO. REF. EMPENHO 6143/2021 AMIRIS DE FATIMA LIRA - 12317 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
