| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lampada farol - | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Bieleta estabilizador - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SIENA IYB 6183 | 94,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Lampada farol - Bieleta estabilizador - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SIENA IYB 6183 | 139,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/01139; | 139,00 | ||
| 03/11/2021 | Pagamento de Empenho 6156/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
